Dans Comptabilité > Comptes payables > Fournisseurs , vous pouvez:
Créer un fournisseur
Créer une repartition de facture
Créer un paiement
Dans la partie inférieure, vous pouvez modifier un profil de fournisseur (1) , créer une repartition de facture (2) ou créer un paiement pour des fournisseurs existants (3).
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Créer un fournisseur
Remplisser les champs obligatoires dans le profil du fournisseur.
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Créer une répartition de factures
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Type de répartition / achat (Valeur obligatoire) : Choisir parmi les suivants:
Dépense à recharger
Facture au nom du bureau
Facture au nom d’un courtier
Facture au nom d’une équipe
Info |
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Vous pouvez vous referer a l’article Répartition de facture pour des détails |
Paiement à un fournisseur
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Choisir le fournisseur
Les champs obligatoires déjà créés dans le profil du fournisseur seront automatiquement renseignés.
Choisir la facture à payer
Sélectionnez Soumettre ou Soumettre et ajouter un paiement
Les paiements apparaîtront alors dans Comptabilité > Comptes Payables > Déboursés fournisseurs. De là, vous pouvez imprimer le chèque en cliquant sur l'image du chèque.