Dans Comptabilité > Comptes payables > Fournisseurs , vous pouvez:
Créer un fournisseur
Créer une repartition de facture
Créer un paiement
Dans la partie inférieure, vous pouvez modifier un profil de fournisseur (1) , créer une repartition de facture (2) ou créer un paiement pour des fournisseurs existants (3).
Créer un fournisseur
Remplisser les champs obligatoires dans le profil du fournisseur.
Créer une répartition de factures
Type de répartition / achat (Valeur obligatoire) : Choisir parmi les suivants:
Dépense à recharger
Facture au nom du bureau
Facture au nom d’un courtier
Facture au nom d’une équipe
Vous pouvez vous referer a l’article Répartition de facture pour des détails
Paiement à un fournisseur
Choisir le fournisseur
Les champs obligatoires déjà créés dans le profil du fournisseur seront automatiquement renseignés.
Choisir la facture à payer
Sélectionnez Soumettre ou Soumettre et ajouter un paiement
Les paiements apparaîtront alors dans Comptabilité > Comptes Payables > Déboursés fournisseurs. De là, vous pouvez imprimer le chèque en cliquant sur l'image du chèque.
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