comptabilité > compte recevable > factures
2. cliquez sur +créer
3. sélectionnez le courtier que vous voulez facturer . puis vous cliquez sur suivant.
4. remplir la section “profil facturation”
**objet : c’est le nom de la facture global
5. Dans la secton détails, ajouter l'élément de facturation la facture . Puis sauvegarder et fermer.
si vous avez plus d’un élément de facturation à appliquer sur la facture, vous devez les rentrer un à un.
Si l'élément de facturation est un frais fixe, le montant se rentre automatiquement. Si c’est un frais variable vous devez mettre le montant unitaire.
La quantité doit toujours être à 1 ou plusieurs selon le nombre de fois que vous voulez charger le frais
6. Lorsque tous les éléments de facturations sont entrés et que les informations sont valides vous faites “sauvegarder et fermer” en haut de la page. la facture est dispo pour tout changement s’il y a une erreur.
Lorsque vous faites “soumettre” la facture est soumis au courtier et prête à être payé et on ne peut plus la modifier.
si vous vous êtes rendu compte que la facture avait une erreur après l’avoir soumis et que votre courtier ne l’a pas payer encore vous pouvez la supprimer en cliquant sur : créditer” et recommencer la facture .
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