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  • Choisir le fournisseur

    • Les champs obligatoires déjà créés dans le profil du fournisseur seront automatiquement renseignésremplis.

  • Choisir la facture à payer

  • Sélectionner Soumettre ou Soumettre et ajouter un paiement

    • Les paiements apparaîtront alors dans Comptabilité > Comptes Payables > Déboursés fournisseurs. De là, vous pouvez imprimer un chèque en cliquant sur l’icône chèque.

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