Déboursés fournisseur

Dans Comptabilité > Comptes payables > Déboursés fournisseur, vous pouvez imprimer des chèques ou créer un paiement à un fournisseur. Vous verrez la liste des paiements aux fournisseurs qui ont été effectués et qui sont actifs. Vous pouvez rechercher un fournisseur ou ajuster le rapport interactif avec le menu Actions.

Créer un paiement à un fournisseur

Cliquez sur Créer un paiement à un fournisseur +

• Choisir le fournisseur.

  • Les champs obligatoires déjà créés dans le profil du fournisseur seront automatiquement remplis.

• Choisir la facture à payer.

• Sélectionner Soumettre ou Soumettre et ajouter un paiement

  • Les paiements apparaîtront alors dans Comptabilité > Comptes Payables > Déboursés fournisseurs. De là, vous pouvez imprimer un chèque en cliquant sur l’icône chèque.

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