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Choisir le fournisseur.
Les champs obligatoires déjà créés dans le profil du fournisseur seront automatiquement renseignésremplis.
Choisir la facture à payer.
Sélectionner Soumettre ou Soumettre et ajouter un paiement
Les paiements apparaîtront alors dans Comptabilité > Comptes Payables > Déboursés fournisseurs. De là, vous pouvez imprimer un chèque en cliquant sur l’icône chèque.
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Terminé! |