Il y a deux endroits pour accéder au crédits ouverts
Dans la page acceuil sous Dossiers importants
Dans le section "Divers" cliquer sur le chiffre qui suit "Courtiers avec crédits ouverts" et cela va ouvrir la page Liste des crédits ouvert, en cliquant sur le nom du courtier, le profil de celui-ci s’ouvre
Dans la gestion des courtiers, dans la section crédit ouvert
Une fois dans le module des courtiers, dirigez vous dans la section crédit ouvert
Avec le bouton Ajouter une nouvelle page s'ouvrira
Date de transaction= date du jour par défaut
Montant= le montant que vous voulez utiliser
Type d'opération = par défaut "paiement de facture avec un crédit ouvert"
►Factures à payer
vous avez la possibilité de cliquer sur l'onglet "sélectionner tout" ou de cocher la case devant la facture désirée s'il y a facture en souffrance
finalement cliquer sur sauvegarder
Si vous faites une opération de type Ajustement, aucune écriture comptable ne sera générée
Il est possible de rembourser un crédit ouvert dans Comptabilité > Comptes payables > Paiement hors compte fournisseur (rembourser un crédit ouvert)
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