Paiements aux institutions prêteuses

premièrement : vous rendre dans la section ‘'Débourser’' de la transaction en question.

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Deuxièmement : dirigez vous vis-à-vis de la section ‘' Caisse Recettes de la transaction ‘’ et cliquez sur ‘’ Ajouter + '’ .

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Troisièmement : cette page va ouvrir et vous devez sélectionner le type ‘' avance '’ pour cette caisse recette.

Quatrièmement : cette page ouvrira et vous devez remplir les champs requis.

Transaction : Sélection de la transaction pour laquelle vous faites l’avance.

Courtier : À quel courtier vous faites l’avance

Institution prêteuse : Quelle est l’institution prêteuse

Date sélection taxe : La date de la caisse recette ( Peut être changé en cas de changement de taxes, exemple : les taxes change en date du 1er janvier et vous avez reçu l’argent le 29 décembre vous avez la possiblité de sélectionner 29 décembre )

Date d’encaissement : À quelle date vous encaissez l’argent

Projet : Dépend de chaque agence ( exemple par courtier, par ville , projet nouvelle construction, etc ) si vous n’avez pas de projet sélectionnez simplement ( vide )

Compte GL Banque : Dans quel compte vous allez recevoir l’argent

Mode de paiement : Chèque, Comptant, prélèvement bancaire TFE, Montant déjà déposé par TFE

No référence : Numéro de votre chèque ,ou de votre TFE.

Date de chèque : Date à laquelle le chèque a été fait .

Montant du Caisse Recette : Montant de l’avance

Montant des frais de l’avance : Le montant que l’institution prêteuse charge afin de vous faire une avance .

Montant déjà déposé : oui ou non

Cinquièmement : Une fois tous les champs requis remplis vous cliquez sur ‘' Soumettre '’

Sixièmement : Vous pouvez maintenant déboursé l’institution prêteuse ; dirigez vous vis-à-vis la section ‘' Déboursés aux institutions prêteuse '’ toujours dans le déboursé de la transaction et clicker sur le + vert

Septièmement : cette page ouvrira ; vous devez remplir les champs obligatoires

Huitièmement : une fois remplis et vérifié vous faites ‘'sauvegarder et fermer’'